監(jiān)督索引號53030014036100401000
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與護理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
根據(jù)國家、省、市各級政府重要會議精神，醫(yī)院召開了2021年度醫(yī)院工作會議，對“十三五”期間工作和2020年工作進行了全面總結(jié)，并對“十四五”時期指導(dǎo)思想、總體發(fā)展戰(zhàn)略和主要預(yù)期目標(biāo),以2021年度十一項重點工作任務(wù)為抓手，以患者為中心，按照公立醫(yī)院發(fā)展“三轉(zhuǎn)變”“三提高”的要求，加快發(fā)展速度、調(diào)整發(fā)展結(jié)構(gòu)、提升發(fā)展質(zhì)量，進一步彰顯公益性，實現(xiàn)醫(yī)院社會效益和經(jīng)濟效益同步提升。
1.持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控
醫(yī)院充分認識疫情防控的復(fù)雜性、艱巨性、長期性,以及發(fā)生院內(nèi)感染后果的嚴(yán)重性，切實提高政治站位，增強“四個意識”，堅決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松勁心態(tài)，以對人民健康和生命安全高度負責(zé)的態(tài)度，從嚴(yán)從緊抓好疫情防控各項工作的貫徹落實，抓牢抓實常態(tài)化疫情防控工作。大力推進新冠病毒肺炎疫苗接種工作。大力推進新冠病毒肺炎疫苗接種工作，全院醫(yī)護人員接種率達標(biāo)。
2.聚焦重點目標(biāo)，確保醫(yī)療質(zhì)量及患者安全
（1）加強醫(yī)療質(zhì)量與安全管理。一是強化培訓(xùn)。一方面加強內(nèi)部培訓(xùn)，另一方面邀請省內(nèi)外專家到院培訓(xùn)。二是開展專項檢查。根據(jù)三級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）評審細則，組織對全院57個科室開展十八項核心制度落實情況督導(dǎo)檢查。以PDCA管理為鏈條，以促進提升醫(yī)療質(zhì)量為目的，以醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展基石為理念，不斷推進和加強醫(yī)療質(zhì)量與安全管理。三是加強病案首頁質(zhì)控。組織專家開展病案首頁自查。四是加強日常監(jiān)管。編制醫(yī)療質(zhì)量與安全管理監(jiān)測報表。五是定期總結(jié)分析。是組織召開質(zhì)量與安全會議，通過指標(biāo)數(shù)據(jù)深挖、認真剖析，找到科室的短板，對醫(yī)療質(zhì)量數(shù)據(jù)進行分析和反饋，對醫(yī)療質(zhì)量問題和醫(yī)療安全風(fēng)險進行預(yù)警，對存在的問題及時采取有效干預(yù)措施，并評估干預(yù)效果，促進醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)改進。六是強化信息化支撐。推廣使用院內(nèi)版DRG信息系統(tǒng)，積極應(yīng)對DRG付費改革，進一步提升醫(yī)療質(zhì)量精細化管理水平，督促QC小組按要求報送本科室醫(yī)療質(zhì)量與安全管理的相關(guān)信息，并對科室QC小組活動進行定期分析、反饋。
（2）開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，引進新設(shè)備，促進技術(shù)提升
（3）持續(xù)改進護理質(zhì)量，提升護理服務(wù)水平
（4）加強藥事管理，促進合理用藥，確保用藥安全。
3.加快重點學(xué)科建設(shè)，促進學(xué)科發(fā)展
一是重點?？平ㄔO(shè)。腫瘤?？偏@批國家級臨床重點專科，實現(xiàn)國家級重點專科零的突破；組織完成云南省臨床重點?？苾嚎?、心內(nèi)科項目驗收匯報；組織完成曲靖市重點專科腫瘤科、感染科驗收匯報。
二是以夯實“三大中心”建設(shè)為抓手，加強優(yōu)勢學(xué)科群建設(shè)。圍繞卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心建設(shè)，增強硬件設(shè)施、擴大服務(wù)范圍，提升服務(wù)能力。
三是以拓展日間服務(wù)為切入點，積極推進急慢分治。成立疝與腹壁外科（日間手術(shù)中心），為云南省首家成立的疝病?？啤?/span>
四是以病人為中心，推廣多學(xué)科診療模式。全院推廣多學(xué)科診療（MDT）模式，進一步提高醫(yī)院指定疾病規(guī)范化診療水平，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。
4.加強人才梯隊建設(shè)，提高醫(yī)院核心競爭力
醫(yī)院引進與儲備雙管齊下，結(jié)合區(qū)域醫(yī)療中心功能定位，制定“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃、曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心人才儲備及人才發(fā)展規(guī)劃，奠定醫(yī)院改革發(fā)展人才基礎(chǔ)。
5.以患者為中心，加強信息化建設(shè)，改善醫(yī)療服務(wù)
一是鞏固醫(yī)療服務(wù)改善行動成果，創(chuàng)新服務(wù)模式，開展有溫度的服務(wù)，改善患者就醫(yī)體驗。以實現(xiàn)“患者便捷就醫(yī)、智慧就醫(yī)、明白就醫(yī)”為目標(biāo)持續(xù)推進信息化便民惠民措施。
二是積極開發(fā)面對醫(yī)務(wù)人員的智慧醫(yī)療。加速信息集成平臺建設(shè)，整合多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)整合統(tǒng)一；完成電子病歷信息化診療服務(wù)環(huán)節(jié)全覆蓋，實現(xiàn)“一院多區(qū)”醫(yī)療信息互通共享；加強信息標(biāo)準(zhǔn)體系和信息安全體系建設(shè)，完成電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平五級申報及省級評審，主要核心信息系統(tǒng)安全保護等級達三級，通過醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評四級甲等評審，為全省第二家、地州首家通過的醫(yī)療機構(gòu)。集成平臺、BI建設(shè)工作基本完成，醫(yī)院集成平臺與各個應(yīng)用系統(tǒng)之間的對接和數(shù)據(jù)集成，形成標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)倉庫，并不斷完善BI數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及數(shù)據(jù)內(nèi)容，滿足醫(yī)院醫(yī)院管理及應(yīng)用需求；探索開展5G遠程床旁會診，積極申請互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照。
三是做好信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)設(shè)備的運維保障、網(wǎng)絡(luò)及信息安全相關(guān)工作，完成信息系統(tǒng)軟件更新。定期巡檢機房，對全院網(wǎng)絡(luò)使用情況督察，實行院內(nèi)網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限管理，完善網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，按季度進行醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)分析和信息安全評估，保障網(wǎng)絡(luò)安全有效運轉(zhuǎn)。
四是加強出院隨訪，提高患者滿意度。充分發(fā)揮客戶服務(wù)、醫(yī)務(wù)社工在改善患者滿意度中的作用，關(guān)注并持續(xù)提升患者就診感受。
五是積極促進醫(yī)務(wù)社工服務(wù)規(guī)范管理，制定完善院級社工及志愿服務(wù)實施方案，廣泛宣傳動員，有組織且長效開展暖心志愿服務(wù)，組織開展多樣化社工服務(wù)，有效鏈接社會資源幫助弱勢群體，為患者及家屬開展知識講座、健身活動、節(jié)日慰問、愛心義診等主題日活動。
6.臨床科研實現(xiàn)突破，臨床教學(xué)內(nèi)涵提升
一是臨床科研實現(xiàn)突破。優(yōu)化臨床研究布局，做強優(yōu)勢學(xué)科領(lǐng)域，積極開展來源臨床、服務(wù)臨床、促進診療技術(shù)改進、推動醫(yī)療技術(shù)提升的科技創(chuàng)新活動，繼續(xù)發(fā)揮醫(yī)院科研專項基金和院級科研課題立項的孵化和培育作用，推動臨床診療與科研創(chuàng)新的有機結(jié)合和相互促進。二是實習(xí)教學(xué)工作穩(wěn)步開展。三是豐富繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育內(nèi)涵，進一步充實繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育內(nèi)容，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、急診和重癥搶救、傳染病防控、健康教育等納入必修課。四是加強研究生培養(yǎng)及住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。修訂培養(yǎng)方案，加強課程建設(shè)，強化實踐能力和科研思維培養(yǎng)能力。五是積極開展GCP臨床藥物實驗和倫理審查工作。
7.加強內(nèi)部精細化管理，提高醫(yī)院運營效率
（1）完善醫(yī)院章程及內(nèi)部管理制度建設(shè)。
（2）強化經(jīng)濟及運營管理，提高管理效率。一是強化醫(yī)院財務(wù)管理。根據(jù)五屆市委第十二輪巡查、大型醫(yī)院巡查、醫(yī)保飛行檢查、市紀(jì)委節(jié)前紀(jì)律作風(fēng)督查等相關(guān)督查小組對我院巡查反饋的情況，及時整改；開展“經(jīng)濟管理年”活動，加強財務(wù)管理、提質(zhì)增效，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)中的經(jīng)濟行為。二是建設(shè)醫(yī)院內(nèi)部控制體系，提高風(fēng)險防控水平。修訂《曲靖市第一人民醫(yī)院財務(wù)支出審批管理規(guī)定》《合同簽訂的補充管理規(guī)定》《曲靖市第一人民醫(yī)院公益性捐贈管理制度》《內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》等，聚焦風(fēng)險防控，緊盯“財務(wù)管理、資金管理、設(shè)備物資管理”重點關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化風(fēng)險防控，促進醫(yī)院內(nèi)部控制水平不斷提高。三是完善全成本核算體系，夯實經(jīng)濟管理基礎(chǔ)。加強運營組織機構(gòu)建設(shè)，組建醫(yī)院?？七\營助理隊伍定期對院科運營情況進行分析匯報和總結(jié)反饋，對院科兩級人力、設(shè)備、空間、床位、能源、技術(shù)、風(fēng)險、工作量、工作效率、藥品、耗材等進行專項分析，提供院科、醫(yī)療組、護理組及專項運營數(shù)據(jù)和專題報告，為醫(yī)院精細化運營管理提供決策參考，提高醫(yī)院的運營管理質(zhì)量。強化收支成本核算管理，按收費標(biāo)準(zhǔn)合理組織收入，嚴(yán)格按照國家規(guī)定控制現(xiàn)金的使用。依法依規(guī)做好專項資金管理、審批，確保資金“專款專用”，加強資金使用監(jiān)督檢查力度，促進專項資金使用提質(zhì)增效。嚴(yán)格預(yù)算編制和財務(wù)信息公開，實行全面預(yù)算管理，穩(wěn)步推進預(yù)算執(zhí)行，定期召開經(jīng)濟運營分析，加強對經(jīng)濟運營的監(jiān)管和指導(dǎo)。做好會計核算、內(nèi)外報表上報、內(nèi)部審計工作，協(xié)同完成新HIS系統(tǒng)報表核對，配合完成外部審計工作。定期分析，加強欠費管理，加強部門間溝通協(xié)調(diào)，及時完成追欠工作。
（3）完善內(nèi)部績效考核。一是嚴(yán)格遵守國家、省市深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和人事薪酬制度改革相關(guān)政策要求，自覺接受紀(jì)檢監(jiān)察部門對績效核算過程考核及績效分配結(jié)果的監(jiān)督及管理，逐步將績效考核方式系統(tǒng)化，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行，建立責(zé)任追究制度。二是持續(xù)關(guān)注績效總量情況，堅持以公益性為導(dǎo)向原則、激勵與約束相結(jié)合原則、動態(tài)調(diào)整和合理預(yù)期相結(jié)合原則，修訂完善績效考核評價體系，持續(xù)提高職工滿意度。三是做好績效核算工作，定期形成績效分析報告，根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)、學(xué)科高質(zhì)量建設(shè)動態(tài)調(diào)整績效考核指標(biāo)體系，完善分配機制，建立正向激勵及負向考核指標(biāo)，著力體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞動價值，合理確定醫(yī)務(wù)人員收入水平，做到多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬，重點向臨床一線、業(yè)務(wù)骨干、關(guān)鍵崗位和有突出貢獻的崗位傾斜，助推醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。
（4）優(yōu)化流程，規(guī)范招標(biāo)采購工作。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院實際，完善招標(biāo)采購管理組織機構(gòu)，制定醫(yī)院招標(biāo)采購管理辦法（試行），積極推進科學(xué)、規(guī)范的招標(biāo)采購工作。
（5）加強資產(chǎn)和醫(yī)學(xué)裝備管理工作
一是完成固定資產(chǎn)入賬、管理、報廢及廢舊處置工作，按照固定資產(chǎn)管理制度維護系統(tǒng)信息。其中固定資產(chǎn)變價收入由醫(yī)院財務(wù)部上交市財政專用賬戶。二是完成行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)財政專網(wǎng)系統(tǒng)入賬。與醫(yī)院財務(wù)部核對賬目，將2020年度入賬的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)信息維護到行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)財政專網(wǎng)系統(tǒng)，確保專網(wǎng)系統(tǒng)與HERP兩套系統(tǒng)的年度數(shù)據(jù)一致性。三是完成固定資產(chǎn)年度盤點及轉(zhuǎn)向盤點。四是加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，依需依規(guī)做好業(yè)務(wù)用房改造修繕，建成天然氣鍋爐及相關(guān)配套設(shè)施，節(jié)能減排提高能源利用率。四是加強對醫(yī)學(xué)裝備招標(biāo)采購、安裝驗收、維修、保養(yǎng)以及質(zhì)量控制等全流程管理，對全院醫(yī)學(xué)裝備、大型醫(yī)學(xué)裝備、特種設(shè)備進行月巡檢，避免安全隱患及事故，做好全院各科室醫(yī)學(xué)裝備的維護維修工作，保障科室醫(yī)學(xué)裝備的正常、高效運轉(zhuǎn)。
（6）加強后勤支持保障工作。一是加強水、電、氣、氧定期巡檢，及時維保維修，確保各項設(shè)施設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。二是加強醫(yī)療廢物管理管理，定期進行專項排查，不斷加強對醫(yī)療廢物管理的監(jiān)督、檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，規(guī)范醫(yī)療廢物管理行為，三是加強醫(yī)療廢物管理基礎(chǔ)設(shè)施及信息化平臺建設(shè)，完成醫(yī)療廢物暫存間的改擴建，醫(yī)療廢棄物信息化平臺已完成招采，建成后可對醫(yī)療廢棄物的產(chǎn)生、收集、貯存、交接、運送、處置等環(huán)節(jié)進行精細化全程跟蹤管理，有效、實時、可視化監(jiān)控醫(yī)療廢物管理，實現(xiàn)醫(yī)療廢物全周期管理。進一步提高醫(yī)療安全管理效率，推進醫(yī)療廢物在醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)各環(huán)節(jié)與后期醫(yī)療廢物處置技術(shù)和管理模式相銜接。四是做好院本部及各分院區(qū)的物業(yè)管理、車輛管理及后勤支持保障工作，確保各項工作正常開展。
（7）加強醫(yī)院安全管理，營造安全和諧就醫(yī)環(huán)境。
一是積極開展安全生產(chǎn)管理、掃黑除惡專項斗爭、消防安全管理、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建等工作。二是強化安全生產(chǎn)工作，遏制安全事故發(fā)生,開展節(jié)前安全生產(chǎn)排查工作并制定整改方案。三是完成消防安全管理相關(guān)工作，開展消防安全專項檢查/消防基本知識培訓(xùn)、組織消防演練等。四是加強危險品管理工作，每月對全院危險化學(xué)品進行安全大檢查，及時消除安全隱患。五是加強內(nèi)部治安保衛(wèi)工作。
（8）加強醫(yī)保及價格管理。
一是做好《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》、各級醫(yī)保相關(guān)政策、醫(yī)保收費、審核等的咨詢、宣貫及培訓(xùn)工作。二是做好醫(yī)保墊付管理工作，包括門診住院病人及離休、民政救助、單病種、重大疾病、公務(wù)員補助、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保附加商業(yè)險墊付、建檔立卡醫(yī)療救助、建檔立卡兜底保障等。三是做好醫(yī)保智能審核管理工作，提高智能審核疑點申訴質(zhì)量，推動醫(yī)保合理用藥，減少醫(yī)保扣款。四是采取科室自查、職能部門督導(dǎo)檢查等方式對全院各臨床、醫(yī)技科室進行檢查督導(dǎo)，并對存在問題及時整改。五是貫徹落實好國家醫(yī)保談判藥品門診待遇保障機制工作。六是做好國家醫(yī)保信息業(yè)務(wù)編碼相關(guān)工作。七是做好工傷患者管理工作。八是做好價格管理相關(guān)工作，組織指導(dǎo)并協(xié)助科室完成可實行市場調(diào)節(jié)價及醫(yī)院試行價的醫(yī)療服務(wù)項目定價。九是做好國家醫(yī)療保障局醫(yī)保飛行檢查的迎檢、反饋、分析整改及相關(guān)培訓(xùn)工作。十是配合做好智慧醫(yī)保平臺建設(shè)工作，成立工作專班，多部門積極協(xié)調(diào)配合，高效推動智慧醫(yī)保上線。
8.積極促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容及區(qū)域均衡布局
一是積極引進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，規(guī)范合作管理。根據(jù)區(qū)域醫(yī)療中心學(xué)科建設(shè)需要，院領(lǐng)導(dǎo)帶隊組織交流團赴上海、浙江等地爭取優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，擬以柔性引才的方式將發(fā)達地區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源引入曲靖，醫(yī)院層面已經(jīng)順利對接中國科學(xué)院大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院（浙江省腫瘤醫(yī)院）、上海市第六人民醫(yī)院（暨上海交通大學(xué)附屬醫(yī)院）、上海市胸科醫(yī)院（暨上海交通大學(xué)附屬胸科醫(yī)院），并與浙江省腫瘤醫(yī)院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
二是有序推進曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。按曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心項目建設(shè)指揮部、市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排部署穩(wěn)步開展工作。成立曲靖市第一人民醫(yī)院曲靖區(qū)域醫(yī)療中心專項工作組，下設(shè)?？漆t(yī)院專業(yè)小組、醫(yī)技綜合專業(yè)組、支持保障組。加強學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)，對心腦血管醫(yī)院及康復(fù)醫(yī)院人員編制、人才培養(yǎng)、醫(yī)療技術(shù)、教學(xué)科研和醫(yī)院搬遷做好提前謀劃擬定工作方案。籌備區(qū)域醫(yī)療中心高水平的衛(wèi)生人才隊伍，為專科醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的人才保障和智力支持，保證區(qū)域醫(yī)療中心專科醫(yī)院建成后所開設(shè)的臨床科室能及時地開展診療業(yè)務(wù)，擬定曲靖市第一人民醫(yī)院區(qū)域醫(yī)療中心人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、三年人才招聘引進計劃等報告上報曲靖市衛(wèi)健委，按照“五年培育、十年發(fā)展、長期穩(wěn)定”的總體規(guī)劃，逐步建成一支規(guī)模適宜、素質(zhì)良好、結(jié)構(gòu)合理、分布均勻，與區(qū)域醫(yī)療中心各學(xué)科及亞專業(yè)發(fā)展相協(xié)調(diào)，并促進和推動區(qū)域醫(yī)療中心全面健康發(fā)展的高質(zhì)量衛(wèi)生人才隊伍。
9.堅持醫(yī)院公益性，積極履行社會責(zé)任
組建醫(yī)療隊對口幫扶師宗、羅平、維西縣、會澤縣人民醫(yī)院、會澤縣中醫(yī)院、鐘屏街道衛(wèi)生院，派駐幫扶時間均為1年。
結(jié)合鄉(xiāng)村振興開展“鄉(xiāng)村健康行”活動，與富源縣中醫(yī)院、羅平縣板橋中心衛(wèi)生院、富源縣人民醫(yī)院、陸良縣人民醫(yī)院建立專家工作站，組織專家深入會澤、富源、師宗、羅平等基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)村診療、免費發(fā)藥、發(fā)放健康教育處方等義診活動。充實3個梯隊?wèi)?yīng)急救援隊伍，完成全市60人次突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救援任務(wù)。抽調(diào)8名醫(yī)務(wù)人員支援瑞麗新冠肺炎醫(yī)療救治工作。
10.加強醫(yī)院文化建設(shè) 。加強宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作，營造良好輿論環(huán)境。做好醫(yī)院對內(nèi)、對外宣傳，全力打造醫(yī)院品牌形象。積極開展正面典型宣傳和選樹工作。認真貫徹落實《新時代公民道德建設(shè)實施綱要》，持續(xù)深入推進道德建設(shè)工作，舉辦道德講堂3期。開創(chuàng)工青婦工作新局面。一是加強工會組織和制度建設(shè)，修訂完善醫(yī)院職工代表大會工作制度、工會委員會議事規(guī)則等14項制度，進一步規(guī)范基礎(chǔ)管理，及時吸納工會會員，保障職工民主決策及監(jiān)督權(quán)，積極推行政務(wù)公開。定期組織離退休人員在內(nèi)的健康體檢；在合理合法合規(guī)范圍內(nèi)發(fā)放慰問品；關(guān)心職工生活，幫助解決困難，做到職工生病住院、生育、喪事“三必訪”，向職工傳達集體關(guān)懷。三是積極開展文體及公益活動，豐富職工精神文化生活。
11.全面落實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，始終堅持正風(fēng)肅紀(jì)
強化理論武裝，增強培訓(xùn)實效。抓實體系建設(shè)，強根基固根本。圍繞中心抓黨建，深化內(nèi)涵促提升。建強干部隊伍，增強發(fā)展源動力。
抓實黨史學(xué)習(xí)教育，推動工作走深走實。開展系列活動，傳承紅色基因。持續(xù)整風(fēng)肅紀(jì)，全面壓實責(zé)任。強化教育培訓(xùn)，抓牢抓實醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
12.持續(xù)推進“清廉醫(yī)院”建設(shè)
深入貫徹落實市委、市衛(wèi)健委黨組“清廉醫(yī)院”建設(shè)安排部署，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定實施方案、跟蹤問效督查機制和專項整治工作方案，將清廉醫(yī)院建設(shè)工作與醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作同落實、同部署、同檢查、同落實。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.曲靖市第一人民醫(yī)院
2.曲靖市緊急醫(yī)療救援中心(含曲靖市傳染病醫(yī)院)
3.曲靖市腫瘤醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年末實有人員編制1297人。行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1357人（其中曲靖市緊急醫(yī)療救援中心50人、曲靖市傳染病醫(yī)院事業(yè)編制45人、在職編制1112人、總量編制150人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1297人（其中曲靖市緊急醫(yī)療救援中心39人、曲靖市傳染病醫(yī)院事業(yè)編制41人、在職編制1026人、總量編制191人）。其他人員1796人為合同制在職人員。
離退休人員574人。其中：離休5人，退休560人，集體工退休9人。
實有車輛編制23輛，在編實有車輛25輛（其中兩輛機要通信車根據(jù)車改要求，在報廢處理流程）。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度收入合計180336.18萬元。其中：財政撥款收入7350.34萬元，占總收入的4.08%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入167932.69萬元（含教育收費0萬元），占總收入的93.12%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入5053.16萬元，占總收入的2.80%。與2020年對比總收入增加5440.89萬元，增長率3.11%，主要原因：一是醫(yī)療收入增加（門診人次和出院人次增加）；二是財政項目撥款收入增加（2021年醫(yī)院申報國家級重點?？瞥晒Λ@得重點?？平ㄔO(shè)補助資金500萬元；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心400萬元）
二、支出決算情況說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度支出合計182838.49萬元。其中：基本支出178460.94萬元，占總支出的97.61％；項目支出4377.55萬元，占總支出的2.39％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與2020年對比總支出增加11673.15萬元，增長率6.82%，主要原因：一是在職人員增加(合同制人員48人、總量管理人員68人)，人員經(jīng)費增加；二是住院人數(shù)和門診人次增加，衛(wèi)生材料、藥品費等增加；三是2020年項目撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)1052.10萬元在2021年使用；四是2021年財政項目撥款資金及時使用無結(jié)轉(zhuǎn)（2021年增加國家級重點?？祈椖垦a助資金500萬元和標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心400萬元）。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出178460.94萬元。與上年對比增加9255.23萬元，增長率3.11%。主要原因：在職人員增加(合同制人員48人、總量管理人員68人)，人員經(jīng)費增加；住院人數(shù)和門診人次增加，衛(wèi)生材料、藥品費等增加；其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出68595.35萬元，占基本支出的38.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費109865.59萬元，占基本支出的61.56％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4377.55萬元。與上年對比增加2417.92萬元,主要原因：2020年項目撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)1052.10萬元在2021年使用；2021年財政項目撥款資金及時使用無結(jié)轉(zhuǎn)（2021年增加國家級重點?？祈椖垦a助資金500萬元和標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心400萬元）。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8402.44萬元,占本年支出合計的4.60%。與上年對比增加2591.89萬元,增長44.61%，主要原因：一是2020年項目撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)1052.10萬元在2021年使用；二是2021年財政項目撥款資金及時使用無結(jié)轉(zhuǎn)；三是2021年增加國家級重點專科項目補助資金500萬元和標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心項目補助資金400萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于黨政儲備人才生活補助；
2.科學(xué)技術(shù)支出支出6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭后備人才劉明生研究支出；
3.社會保障和就業(yè)支出2069.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.63%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、離退休人員工資，死亡撫恤支出和遺屬生活補助、高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補助；
4.衛(wèi)生健康支出6147.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.16%。主要用于急救中心和傳染病醫(yī)院人員工資支及醫(yī)療保險、醫(yī)院差額人員工資、標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心建設(shè)、人才培養(yǎng)、重大公共衛(wèi)生及醫(yī)院發(fā)展支出等支出；
5.住房保障支出87.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于在職在編職工住房公積金繳納。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)均為0萬元。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算較上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算較上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算較上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年對比無變化。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市第一人民院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院資產(chǎn)總額273370.59萬元，其中，流動資產(chǎn)55669.89萬元，固定資產(chǎn)213051.35
萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1841.49萬元，無形資產(chǎn)2807.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4341.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加61172.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1320項，賬面原值5917.11萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6.67萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額15239.98萬元，其中：政府采購貨物支出12904.07萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2335.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53030014036100401111
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）.xls
曲靖市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算公開表.xls
